按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全、卫生等方面的法律法规；承担峨眉山风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2．保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3．协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4．制定峨眉山自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理工作，培育壮大旅游文化产业。

5．建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示灯标牌，改善游览服务条件。

6．制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

7．按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

8．负责出售风景名胜区门票，收取风景名胜资源有偿使用费；组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，监督进行经营活动单位和个人的依法经营，指导经营企业做好职工培训管理工作。

9．做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

10．依法负责景区范围内民族、宗教有关的行政管理工作。

11．依法对景区内的违法、违规行为进行查处。

12．完成市委、市政府交办的其他工作

（二）2021年重点工作任务介绍

1．景区治理新作为

发挥党工委总揽全局、协调各方的领导作用，加强和改进景区治理，进一步优化资源配置、提升发展质量、增强服务能力、提高治理效能，全力确保景区环境和谐稳定。抓好常态化疫情防控，打造平安景区，做好应急处置工作。

2．管理体制新态势

结合市委巡察整改要求，遵循历史沿革、依法依规推进景区管理体制改革，全面融入新发展格局，建设更有利于双遗产保护新体制，不断聚集发展新动能。

3．文旅发展新突破

按照全面建成“绿水青山典范城市”工作目标，加快实施景区高质量发展提升三年行动计划，扎实推进“四个100％”创建活动，主动谋划，抓好景区建设。

4．游客服务新形象

聚焦景区管理服务难点、痛点，瞄准游客需求、坚持目标导向，全心全意为游客服好务、办好事、解难题，当好游客“贴心人”，以峨眉山态度，让景区更有温度。

5．资源保护新模式

坚持规划引领，着力解决双遗产保护利用问题，守护好绿水青山，抓好资源保护，做好生态修复，展现遗产魅力。

6．党建教育新成就

要深刻领会党中央“提高党的建设质量”要求，深入推进全面从严治党，始终坚持把党建工作责任扛在肩上，抓在手上，不折不扣地抓好党建工作责任落实，展现景区党建工作成就。

二、部门概况

峨眉山风景名胜区管理委员会预算单位25个，其中参公管理单位18个，事业单位7个。主要包括：党政办公室、组织和人力资源社会保障局、财政物价局、规划建设环保局、林农水利局、宗教局、林业管理所、峨眉山博物馆、对外交流中心等。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山风景名胜区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年峨眉山风景名胜区管理委员会收入预算总额为43346万元，较上年预算数减少30480万元。其中：当年财政拨款收入43346万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算43346万元，其中：基本支出预算6114万元（人员经费4240万元，公用经费1874万元）；项目支出预算37232万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山风景名胜区管理委员会2021年财政拨款收支总预算43346万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担黄湾乡村民养老及旅游事业事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障景区机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。

项目支出，是用于保障景区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨眉山风景名胜区管理委员会2021年一般公共预算当年拨款39172万元，较上年预算数减少33315万元。主要是因为本年无经营权出售收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化体育与传媒支出37733万元，占87．05％；社会保障和就业支出668万元，占1．54％；医疗卫生与计划生育支出167万元，占0．39％；城乡社区支出1302万元，占3％；住房保障支出604万元，占1．39％；债务付息支出2872万元，占6．63％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明，以财政部门为例）

1．文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2021年预算数为428万元，主要用于：峨眉山博物馆免费开放的支出。

2．文化体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）：2021年预算数为37305万元，主要用于：峨眉山景区管委会机关及参公管理事业单位正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及自然与文化双遗产规划与古迹保护、景区村民养老等方面的支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2021年预算数为13万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为436万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为218万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为1万元，主要用于：离退休人员费用支出。

7．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为59万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为108万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2021年预算数为1302万元，主要用于：峨眉山生态修复项目和景区污水项目运营补助支出。

10．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为604万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11．债务付息（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：2021年预算数为2872万元，主要用于：已发行的专项债券付息支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山风景名胜区管理委员会2021年一般公共预算基本支出6114万元，其中：

人员经费4240万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1874万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山风景名胜区管理委员会2021年政府性基金预算当年拨款4174万元，较上年预算数增加2835万元。主要是因为2020年峨眉山生态修复项目及景区污水治理项目债券发行总量增加，2021年安排政府基金收入用于专项债券利息支出相应增加。

支出项目主要有其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山风景名胜区管理委员会2021年“三公”经费预算数202万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费202万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费182万元。

1．因公出国（境）经费无。

2．公务接待费较上年预算持平。

2021年公务接待费计划用于大型活动以及国内招商引资等公务接待所产生的会议费、住宿费、伙食费等。

3．公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车28辆，其中：轿车1辆，越野车2辆，小型载客汽车2辆，专业技术用车23辆。

2021年安排公务用车购置费0元。

2021年安排公务用车运行维护费182万元，用于公务用车产生的燃料费、维修费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，峨眉山风景名胜区管理委员会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为950万元，较上年预算持平。以上科目主要来自于公用经费及部分项目支出科目。

（四）政府采购情况。

2021年，峨眉山风景名胜区管理委员会安排政府采购预算39万元，较上年预算减少87万元，主要用于采购办公设备。

（五）国有资产占有使用情况。

截至去年底，峨眉山风景名胜区管理委员会共有车辆28辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（六）绩效目标设置情况。

2021年，峨眉山风景名胜区管理委员会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排43346万元，其中编制了项目绩效目标的预算37232万元，主要为峨眉山旅游股份有限公司游山票成本及运营补助项目、黄湾乡村民养老及专项资金项目、景区生态修复及污水处理运营补助项目、专项债券利息项目。

十、名词解释

1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

6．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

16．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

关于峨眉山风景名胜区管理委员会2021年部门预算编制的说明.zip