一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

峨眉山风景名胜区管理委员会下属二级单位25个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位18个，其他事业单位7个。

（二）机构职能。

1．宣传贯彻国家有关风景名胜、世界自然和文化遗产、民族、宗教、文物、林业、国土资源、规划建设、环境保护、旅游、交通、安全等方面的法律法规；承担峨眉山风景名胜区、世界自然和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2．保护风景名胜资源和生态环境，维护风景名胜区的自然风貌和人文景观，合理利用风景名胜资源。

3．协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对风景名胜区内的新建、扩建和改建项目进行初始并按程序上报。

4．制定峨眉山自然和文化遗产保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然和文化遗产资源的调查、评价、登记、保护和管理工作，培育壮大旅游文化产业。

5．建设、维护、管理风景名胜区基础设施和公共设施，规范设立风景名胜区标志、安全警示灯标牌，改善游览服务条件。

6．制定风景名胜区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责风景名胜区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

7．按照规划组织和扶助风景名胜区居民发展具有地方特色的生产和服务事业，制止和限制破坏景观、污染环境的生产事业。

8．负责出售风景名胜区的门票，收取风景名胜资源有偿使用费；组织并负责对风景名胜区经营项目的招标和签约工作，监督进行经营活动的单位和个人的依法经营，指导经营企业做好职工培训管理工作。

9．做好风景名胜区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护景区正常旅游秩序。

10．依法负责景区范围内民族、宗教有关的行政管理工作。

11．依法对景区内的违法、违规行为进行查处。

12．完成市委、市政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

峨眉山风景名胜区管理委员会在编人员415人，合同制人员348人，环卫人员345人，离休人员1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员172人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计143，228．51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入108，228．51万元，政府性基金预算财政拨款35，000万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计143，314．01万元，其中基本支出0万元，项目支出143，314．01万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标：为峨眉山风景区旅游维护管理产生的基本支出提供有力保证，为峨眉山风景名胜区管理委员会运转履职提供相应人员经费、三公经费、公用经费及对其他企事业单位补助支出。

目标完成：目标完成良好。全年峨眉山风景名胜区管理委员会履职良好，峨眉山景区运行稳定。

预算编制准确性：良好。所有三级指标设定均符合预期绩效目标。

支出控制：良好。人员经费、三公经费、公用经费及对其他企事业单位补助支出均做到按事按时列支，全年无支出违规情况发生。

预算动态调整：良好。全年无重大调整事项，所有调整事项均按规定向上级主管部门申请报备。

执行进度：良好。均按预期计划执行。

预算完成情况：100％。

违规记录：无。

（二）结果应用情况。

部门自评质量：优秀。

绩效目标公开：为峨眉山风景区旅游维护管理产生的基本支出提供有力保证，为峨眉山风景名胜区管理委员会运转履职提供相应人员经费、三公经费、公用经费及对其他企事业单位补助支出。

自评公开：支出合理合规，分事按时，资金转款专用。全年峨眉山风景名胜区管理委员会履职良好，景区运行稳定。

评价结果整改：无需整改。

应用结果：良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体绩效目标制定合理，三级指标指向性明确完成度高，绩效管理优秀。

（二）存在问题。

无。

（三）改进建议。

保持政策持续性。